TT-IT, s.r.o. TT-IT, s.r.o.
       
Faktúry Objednávky Zmluvy ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY Prihlásiť


Názov zmluvy Hodnota
s DPH
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Uzatvorená dňa Účinnosť od Platnosť od Platnosť do
  Zmluva o prenájme optických vlákien   940.80 €   O2 Business Services, a.s. - odberateľ   Einsteinova 24, 851 01 Bratislava   50087487 24.07.2017  24.07.2017   01.08.2017   00.00.0000
  Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet   6.00 €   DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava - odberateľ   Jána Hlubíka 11, 917 01 Trnava   36083283 25.07.2017  25.07.2017   01.08.2017   00.00.0000
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb   0.00 €   Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ   Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 25.07.2017  25.07.2017   25.07.2017   00.00.0000
  Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet   1.20 €   Rehoľa menších bratov Františkánov - odberateľ   Františkánska 2, 811 01 Bratislava   586862 31.07.2017  31.07.2017   01.08.2017   00.00.0000
  Dohoda o poskytovaní služieb vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora   1140.00 €   Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. - dodávateľ   Námestie SNP 3, 917 01 Trnava   36857548 31.07.2017  31.07.2017   31.07.2017   00.00.0000
  Rámcová dohoda   728289.07 €   CellQoS, a.s. - dodávateľ   Koniarekova 16, 917 21 Trnava   36817864 09.08.2017  10.08.2017   09.08.2017   09.08.2021
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb   0.00 €   Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ   Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 21.08.2017  21.08.2017   23.08.2017   00.00.0000
  Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 09.08.2017   0.00 €   CellQoS, a.s. - dodávateľ   Koniarekova 16, 917 21 Trnava   36817864 23.08.2017  24.08.2017   23.08.2017   09.08.2021
  Dodatok č. 2 k rámcovej dohode zo dňa 09.08.2017   0.00 €   CellQoS, a.s. - dodávateľ   Koniarekova 16, 917 21 Trnava   36817864 27.09.2017  28.09.2017   27.09.2017   09.08.2021
  Dodatok č. 1 k Zmluve o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elektronickej služby - verejnej telefónnej služby zo dňa 25.02.2013   0.00 €   RECALL SK, s.r.o. - odberateľ   Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava   47002531 01.10.2017  01.10.2017   01.10.2017   00.00.0000
  Zmluva o predaji optických trás   3917.78 €   SWAN, a.s. - odberateľ   Borská 6, 841 04 Bratislava   47258314 12.10.2017  12.10.2017   12.10.2017   00.00.0000
  Zmluva o poskytovaní služby LoRa   0.00 €   Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ   Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 24.10.2017  24.10.2017   24.10.2017   31.05.2018
  Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766013_Z   170555.98 €   Z+M Servis, spol. s.r.o. - dodávateľ   Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava   44195591 20.12.2017  20.12.2017   20.12.2017   19.12.2019
  Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo č. 131/2002/ZODH/PN zo dňa 13.12.2002 v znení dodatkov   4970.40 €   HOUR, spol.s.r.o. - dodávateľ   M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina   31586163 27.12.2017  27.12.2017   27.12.2017   00.00.0000
  Dohoda o poskytnutí prístupu do systému WORKFLOW   0.00 €   NAR marketing s.r.o. - dodávateľ   Šulekova 2, 811 06 Bratislava   36694207 29.12.2017  29.12.2017   29.12.2017   00.00.0000
  Zmluva o prenájme optických vlákien   5194.80 €   SWAN, a.s. - odberateľ   Borská 6, 841 04 Bratislava   47258314 19.01.2018  19.01.2018   01.02.2018   00.00.0000
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb   0.00 €   Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ   Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 22.01.2018  22.01.2018   22.01.2018   00.00.0000
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb   0.00 €   Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ   Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 24.01.2018  24.01.2018   24.01.2018   00.00.0000
  Zmluva o poskytnutí systému JOSEPHINE a služieb s ním spojených   3588.00 €   NAR marketing s.r.o. - dodávateľ   Šulekova 2, 811 06 Bratislava   36694207 12.02.2018  12.02.2018   12.02.2018   00.00.0000
  Dodatok č. 3 k Zmluve o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných technológií - SLA zmluve, zo dňa 18.01.2013   44618.00 €   Mesto Trnava - odberateľ   Hlavná 1, 917 71 Trnava   313114 27.02.2018  27.02.2018   28.02.2018   27.02.2020
  Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet   63.60 €   Aver s.r.o. - odberateľ   Stavbárska 5178/40, 821 07 Bratislava   47870338 12.03.2018  12.03.2018   15.03.2018   00.00.0000
  Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb   0.00 €   Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ   Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 21.03.2018  21.03.2018   22.03.2018   00.00.0000
  Zmluva o prenájme optických vlákien   3873.60 €   SWAN, a.s. - odberateľ   Borská 6, 841 04 Bratislava   47258314 22.03.2018  22.03.2018   22.03.2018   00.00.0000
  Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet   2.40 €   Slovenská živnostenská komora - odberateľ   Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina   36145581 31.03.2018  31.03.2018   01.04.2018   00.00.0000
  Rámcová zmluva o dielo   83999.99 €   BRISS s.r.o. - dodávateľ   Botanická 56 D, 917 08 Trnava   45452598 16.04.2018  16.04.2018   16.04.2018   15.04.2020
  Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet   87.96 €   SPECTRUM GROUP, a.s. - odberateľ   Vl.Clementisa 13, 917 01 Trnava   50967932 23.04.2018  23.04.2018   01.05.2018   00.00.0000
  Dodatok č. 1 k Zmluve (SLA Zmluva) uzavretej dňa 28.03.2013   360.00 €   Mestská televízia Trnava, s.r.o. - odberateľ   Hlavná 1, 917 01 Trnava   36219681 30.04.2018  30.04.2018   01.05.2018   00.00.0000
  Rámcová zmluva o dielo   83999.99 €   Networking s.r.o. - dodávateľ   Na hlinách 64, 917 01 Trnava   44549075 03.05.2018  03.05.2018   03.05.2018   03.05.2020
  Zmluva o poskytovaní služieb   61.62 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 821 90 Bratislava   35763469 15.05.2018  15.05.2018   15.05.2018   14.05.2020
  Dodatok č. 19 k Zmluve o prenájme optických vákien zo dňa 1.9.2008   1693.20 €   BENESTRA, s.r.o. - odberateľ   Einsteinova 24, 851 01 Bratislava   46303502 21.05.2018  21.05.2018   21.05.2018   00.00.0000
  Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní   0.00 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, 917 71 Trnava   313114 23.05.2018  23.05.2018   24.05.2018   00.00.0000
  Rámcová dohoda č. Z201823554_Z   31800.00 €   ITbubble, spol.s.r.o.   Kalinčiakova 6, 921 01 Piešťany   45353425 31.05.2018  31.05.2018   31.05.2018   31.05.2019
  Dodatok č. 4 k Zmluve o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných technológií - SLA zmluve, zo dňa 18.01.2013 v znení dodatku č.1 z 15.7.2018,dodatku č.2.12.2015 a dodaku č.3 z 27.2.2018   41880.00 €   Mesto Trnava - odberateľ   Hlavná 1, 917 71 Trnava   313114 27.06.2018  27.06.2018   01.07.2018   00.00.0000
  Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet   28.80 €   Záujmové združenie Rodina - odberateľ   Okružná 20, 917 01 Trnava   36093173 01.07.2018  01.07.2018   01.07.2018   00.00.0000
  Dodatok č.3 k rámcovej dohode zo dňa 09.08.2017   728289.00 €   CellQoS, a.s. - dodávateľ   Dolné bašty 14, 917 01 Trnava   36817864 16.07.2018  16.07.2018   17.07.2018   09.08.2021
  Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet (zo dňa 23.04.2015)   165.60 €   Stredisko sociálnej starostlivosti - odberateľ   V. Clementisa 51, 917 01 Trnava   17639760 31.07.2018  31.07.2018   01.08.2018   00.00.0000
  Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet   165.60 €   Stredisko sociálnej starostlivosti - odberateľ   Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava   17639760 31.07.2018  31.07.2018   01.08.2018   00.00.0000
  Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo č. 131/2002/ZODH/PN zo dňa 13.12.2002   1438.80 €   HOUR. spol.s.r.o. - dodávateľ   M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina   31586163 13.08.2018  13.08.2018   13.08.2018   00.00.0000
  Smlouva o poskytování servisních služeb   0.00 €   NET service solution, s.r.o. - dodávateľ   Žerotínova 3056/81a, 787 01 Šumperk   27849252 23.08.2018  23.08.2018   23.08.2018   00.00.0000
  Podlicenční smlouva o poskytnutí software   0.00 €   NET service solution, s.r.o. - dodávateľ   Žerotínova 3056/81a, 787 01 Šumperk   27849252 23.08.2018  23.08.2018   23.08.2018   00.00.0000
  Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet zo dňa 3.9.2018   0.00 €   MARS SR, kom.spol. - odberateľ   Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava   31342175 10.09.2018  10.09.2018   01.11.2018   00.00.0000
  Zmluva o pripojení a poskytovaní verejne elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet   92.40 €   Mars SR, kom. spol.   Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava   31342175 17.09.2018  17.09.2018   17.09.2018   00.00.0000
  Dodatok č.5 k Zmluve o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných technológií - SLA zmluve, zo dňa 18.01.2013   64252.84 €   Mesto Trnava - odberateľ   Hlavná 1, 917 01 Trnava   313114 04.10.2018  04.10.2018   04.10.2018   00.00.0000
  Zmluva o dodávke software, implementácii grafického informačného systému a Licenčná zmluva   20994.24 €   CHASTIA s.r.o.   Košická 3646/68, 058 01 Poprad   36490911 12.10.2018  12.10.2018   12.10.2018   00.00.0000
  Zmluva o údržbe software a podpore používateľa   29578.68 €   CHASTIA s.r.o.   Košická 3646/68, 058 01 Poprad   36490911 12.10.2018  12.10.2018   12.10.2018   00.00.0000
  Zmluva o dielo č. GF18255   4795.20 €   SOMI Systems a.s.   Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica   36041432 16.10.2018  18.10.2018   16.10.2018   00.00.0000
  Zmluva o prenájme optických vlákien   10120.00 €   VUJE, a.s. - odberateľ   Okružná 5, 918 64 Trnava   31450474 23.10.2018  23.10.2018   01.12.2018   22.10.2021
  Dodatok č. 1 k Zmluve o údržbe software a podpore používateľa   25090.68 €   CHASTIA s.r.o.   Košická 3646/68, 058 01 Poprad   36490911 02.11.2018  02.11.2018   02.11.2018   00.00.0000
  Zmluva o prenájme optických vlákien   5696.40 €   SWAN, a.s. -prenajímateľ   Borská 6, 841 04 Bratislava   47258314 08.11.2018  01.12.2018   08.11.2018   00.00.0000
  Poistenie vozidiel - Moje auto KASKO -Havarijné poistenie   675.80 €   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.   Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava   151700 16.11.2018  16.11.2018   16.11.2018   00.00.0000

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Strana 4 z 8