Názov zmluvy |
Hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Uzatvorená dňa |
Účinnosť od |
Platnosť od |
Platnosť do |
Zmluva o prenájme optických vlákien |
5696.40 € |
SWAN, a.s. -prenajímateľ | Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 |
08.11.2018 | 01.12.2018 |
08.11.2018 | 00.00.0000 |
|
Poistenie vozidiel - Moje auto KASKO -Havarijné poistenie |
675.80 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 |
16.11.2018 | 16.11.2018 |
16.11.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o údržbe software a podpore používateľa |
25090.68 € |
CHASTIA s.r.o. | Košická 3646/68, 058 01 Poprad | 36490911 |
02.11.2018 | 02.11.2018 |
02.11.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o prenájme optických vlákien |
10120.00 € |
VUJE, a.s. - odberateľ | Okružná 5, 918 64 Trnava | 31450474 |
23.10.2018 | 23.10.2018 |
01.12.2018 | 22.10.2021 |
|
Zmluva o dielo č. GF18255 |
4795.20 € |
SOMI Systems a.s. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041432 |
16.10.2018 | 18.10.2018 |
16.10.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o dodávke software, implementácii grafického informačného systému a Licenčná zmluva |
20994.24 € |
CHASTIA s.r.o. | Košická 3646/68, 058 01 Poprad | 36490911 |
12.10.2018 | 12.10.2018 |
12.10.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o údržbe software a podpore používateľa |
29578.68 € |
CHASTIA s.r.o. | Košická 3646/68, 058 01 Poprad | 36490911 |
12.10.2018 | 12.10.2018 |
12.10.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č.5 k Zmluve o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných technológií - SLA zmluve, zo dňa 18.01.2013 |
64252.84 € |
Mesto Trnava - odberateľ | Hlavná 1, 917 01 Trnava | 313114 |
04.10.2018 | 04.10.2018 |
04.10.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejne elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet |
92.40 € |
Mars SR, kom. spol. | Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava | 31342175 |
17.09.2018 | 17.09.2018 |
17.09.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet zo dňa 3.9.2018 |
0.00 € |
MARS SR, kom.spol. - odberateľ | Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava | 31342175 |
10.09.2018 | 10.09.2018 |
01.11.2018 | 00.00.0000 |
|
Smlouva o poskytování servisních služeb |
0.00 € |
NET service solution, s.r.o. - dodávateľ | Žerotínova 3056/81a, 787 01 Šumperk | 27849252 |
23.08.2018 | 23.08.2018 |
23.08.2018 | 00.00.0000 |
|
Podlicenční smlouva o poskytnutí software |
0.00 € |
NET service solution, s.r.o. - dodávateľ | Žerotínova 3056/81a, 787 01 Šumperk | 27849252 |
23.08.2018 | 23.08.2018 |
23.08.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo č. 131/2002/ZODH/PN zo dňa 13.12.2002 |
1438.80 € |
HOUR. spol.s.r.o. - dodávateľ | M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 |
13.08.2018 | 13.08.2018 |
13.08.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet (zo dňa 23.04.2015) |
165.60 € |
Stredisko sociálnej starostlivosti - odberateľ | V. Clementisa 51, 917 01 Trnava | 17639760 |
31.07.2018 | 31.07.2018 |
01.08.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet |
165.60 € |
Stredisko sociálnej starostlivosti - odberateľ | Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava | 17639760 |
31.07.2018 | 31.07.2018 |
01.08.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č.3 k rámcovej dohode zo dňa 09.08.2017 |
728289.00 € |
CellQoS, a.s. - dodávateľ | Dolné bašty 14, 917 01 Trnava | 36817864 |
16.07.2018 | 16.07.2018 |
17.07.2018 | 09.08.2021 |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet |
28.80 € |
Záujmové združenie Rodina - odberateľ | Okružná 20, 917 01 Trnava | 36093173 |
01.07.2018 | 01.07.2018 |
01.07.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných technológií - SLA zmluve, zo dňa 18.01.2013 v znení dodatku č.1 z 15.7.2018,dodatku č.2.12.2015 a dodaku č.3 z 27.2.2018 |
41880.00 € |
Mesto Trnava - odberateľ | Hlavná 1, 917 71 Trnava | 313114 |
27.06.2018 | 27.06.2018 |
01.07.2018 | 00.00.0000 |
|
Rámcová dohoda č. Z201823554_Z |
31800.00 € |
ITbubble, spol.s.r.o. | Kalinčiakova 6, 921 01 Piešťany | 45353425 |
31.05.2018 | 31.05.2018 |
31.05.2018 | 31.05.2019 |
|
Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní |
0.00 € |
Mesto Trnava | Hlavná 1, 917 71 Trnava | 313114 |
23.05.2018 | 23.05.2018 |
24.05.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č. 19 k Zmluve o prenájme optických vákien zo dňa 1.9.2008 |
1693.20 € |
BENESTRA, s.r.o. - odberateľ | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 46303502 |
21.05.2018 | 21.05.2018 |
21.05.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
61.62 € |
Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 821 90 Bratislava | 35763469 |
15.05.2018 | 15.05.2018 |
15.05.2018 | 14.05.2020 |
|
Rámcová zmluva o dielo |
83999.99 € |
Networking s.r.o. - dodávateľ | Na hlinách 64, 917 01 Trnava | 44549075 |
03.05.2018 | 03.05.2018 |
03.05.2018 | 03.05.2020 |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve (SLA Zmluva) uzavretej dňa 28.03.2013 |
360.00 € |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. - odberateľ | Hlavná 1, 917 01 Trnava | 36219681 |
30.04.2018 | 30.04.2018 |
01.05.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet |
87.96 € |
SPECTRUM GROUP, a.s. - odberateľ | Vl.Clementisa 13, 917 01 Trnava | 50967932 |
23.04.2018 | 23.04.2018 |
01.05.2018 | 00.00.0000 |
|
Rámcová zmluva o dielo |
83999.99 € |
BRISS s.r.o. - dodávateľ | Botanická 56 D, 917 08 Trnava | 45452598 |
16.04.2018 | 16.04.2018 |
16.04.2018 | 15.04.2020 |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet |
2.40 € |
Slovenská živnostenská komora - odberateľ | Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina | 36145581 |
31.03.2018 | 31.03.2018 |
01.04.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o prenájme optických vlákien |
3873.60 € |
SWAN, a.s. - odberateľ | Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 |
22.03.2018 | 22.03.2018 |
22.03.2018 | 00.00.0000 |
|
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
0.00 € |
Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
21.03.2018 | 21.03.2018 |
22.03.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet |
63.60 € |
Aver s.r.o. - odberateľ | Stavbárska 5178/40, 821 07 Bratislava | 47870338 |
12.03.2018 | 12.03.2018 |
15.03.2018 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných technológií - SLA zmluve, zo dňa 18.01.2013 |
44618.00 € |
Mesto Trnava - odberateľ | Hlavná 1, 917 71 Trnava | 313114 |
27.02.2018 | 27.02.2018 |
28.02.2018 | 27.02.2020 |
|
Zmluva o poskytnutí systému JOSEPHINE a služieb s ním spojených |
3588.00 € |
NAR marketing s.r.o. - dodávateľ | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 36694207 |
12.02.2018 | 12.02.2018 |
12.02.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
0.00 € |
Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
24.01.2018 | 24.01.2018 |
24.01.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
0.00 € |
Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
22.01.2018 | 22.01.2018 |
22.01.2018 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o prenájme optických vlákien |
5194.80 € |
SWAN, a.s. - odberateľ | Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 |
19.01.2018 | 19.01.2018 |
01.02.2018 | 00.00.0000 |
|
Dohoda o poskytnutí prístupu do systému WORKFLOW |
0.00 € |
NAR marketing s.r.o. - dodávateľ | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 36694207 |
29.12.2017 | 29.12.2017 |
29.12.2017 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo č. 131/2002/ZODH/PN zo dňa 13.12.2002 v znení dodatkov |
4970.40 € |
HOUR, spol.s.r.o. - dodávateľ | M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 |
27.12.2017 | 27.12.2017 |
27.12.2017 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766013_Z |
170555.98 € |
Z+M Servis, spol. s.r.o. - dodávateľ | Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava | 44195591 |
20.12.2017 | 20.12.2017 |
20.12.2017 | 19.12.2019 |
|
Zmluva o poskytovaní služby LoRa |
0.00 € |
Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
24.10.2017 | 24.10.2017 |
24.10.2017 | 31.05.2018 |
|
Zmluva o predaji optických trás |
3917.78 € |
SWAN, a.s. - odberateľ | Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 |
12.10.2017 | 12.10.2017 |
12.10.2017 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elektronickej služby - verejnej telefónnej služby zo dňa 25.02.2013 |
0.00 € |
RECALL SK, s.r.o. - odberateľ | Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava | 47002531 |
01.10.2017 | 01.10.2017 |
01.10.2017 | 00.00.0000 |
|
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode zo dňa 09.08.2017 |
0.00 € |
CellQoS, a.s. - dodávateľ | Koniarekova 16, 917 21 Trnava | 36817864 |
27.09.2017 | 28.09.2017 |
27.09.2017 | 09.08.2021 |
|
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 09.08.2017 |
0.00 € |
CellQoS, a.s. - dodávateľ | Koniarekova 16, 917 21 Trnava | 36817864 |
23.08.2017 | 24.08.2017 |
23.08.2017 | 09.08.2021 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
0.00 € |
Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
21.08.2017 | 21.08.2017 |
23.08.2017 | 00.00.0000 |
|
Rámcová dohoda |
728289.07 € |
CellQoS, a.s. - dodávateľ | Koniarekova 16, 917 21 Trnava | 36817864 |
09.08.2017 | 10.08.2017 |
09.08.2017 | 09.08.2021 |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet |
1.20 € |
Rehoľa menších bratov Františkánov - odberateľ | Františkánska 2, 811 01 Bratislava | 586862 |
31.07.2017 | 31.07.2017 |
01.08.2017 | 00.00.0000 |
|
Dohoda o poskytovaní služieb vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora |
1140.00 € |
Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. - dodávateľ | Námestie SNP 3, 917 01 Trnava | 36857548 |
31.07.2017 | 31.07.2017 |
31.07.2017 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do siete internet |
6.00 € |
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava - odberateľ | Jána Hlubíka 11, 917 01 Trnava | 36083283 |
25.07.2017 | 25.07.2017 |
01.08.2017 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
0.00 € |
Orange Slovensko, a.s. - dodávateľ | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
25.07.2017 | 25.07.2017 |
25.07.2017 | 00.00.0000 |
|
Zmluva o prenájme optických vlákien |
940.80 € |
O2 Business Services, a.s. - odberateľ | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 50087487 |
24.07.2017 | 24.07.2017 |
01.08.2017 | 00.00.0000 |
|